شعبة الرقابة والتدقيق

شعبة الر قابة والتدقيق 

تعنى بمتابعة الامور المالية في شعبة الحسابات من امور السلف المالية والادخالات المخزنية وتدقيق الرواتب في الكلية ويقوم بمهام الرقابه والتدقيق الداخلي السيدة امال كاظم عبد الله.

 

مهام مسؤول الرقابة والتدقيق الداخلي:

اولا: تدقيق كل اعمال الحسابات في:

أ- السجلات الخاصة بالتعليم العالي

- سجل اليومية العامة

- سجل المقبوضات

- سجل المدفوعات

- مطابقة كشف المصرف

- تدقيق السلف الخاصة بالتعليم العالي

- الحسابات الختامية لصندوق التعليم العالي

- جرد الصندوق

ب- سجل الحسابات الجاري الخاص بالكلية في:

- جرد الصندوق

- مقبوضات ودفتر الصكوك ومطابقة كشف البنك

- سجل اليومية العامة وسجل المصروفات

ج- تدقيق الرواتب لكل من:

- رواتب المنتسبين الشهرية مع العلاوات والترفيعات وتدقيق الغيابات ......الخ

- تدقيق رواتب الاجور اليومية الشهرية وسجل الرواتب

- رواتب المحاضرات للمحاضرين داخل الكلية والخارجيين

- رواتب الاشراف على الدراسات العليا

- رواتب طلبة الماجستير

د- تدقيق السلف الخاصة بالكلية من مشتريات كذلك تسوية السلف التخمينية

ثانيا: تدقيق المخزن لكل من:

- سجلات الادخال المخزني والاخراج المخزني

- تدقيق وصولات الادخال

- تدقيق وصولات الاخراج

- تدقيق الطلبات التي تطلب من امين المخزن للكلية

 

ثالثا: تدقيق شعبة التسجيل لكل من:

- الاضابير الخاصة لكل طالب حسب المراحل

- سجل البريد الوارد

- سجل البريد الصادر

- السجل الخاص بالطلبة الخارجين من الكلية ويتضمن كافة التاييدات والوثائق الخاصة بهم

- السجل الخاص بالطلبة المقبولين يتضمن المعلومات الخاصة بهم

- سجل متنوع يحتوي على اسماء الطلبة المنقولين من الكلية واليها والطلبة المرقنة قيودهم والمؤجلين والطلبة (المعلمين) المجازين دراسيا .

- تدقيق اعداد الطلبة حسب العام من ناحية الذكور وعدد الاناث

رابعا: تدقيق الشعبة الادارية من حيث:

- اضابير الموظفين واضابير التدريسيين

- الاوامر الادارية الصادرة والاوامر الادارية الواردة

- تدقيق سجل الصادر وسجل الوارد

- تدقيق اوامر اللجان الخاص بالكلية

خامسا: المشاركة في اللجان الخاصة بالكلية لكل من:

- لجنة مطابقة جرد المخزن

- اللجنة المركزية للجرد

- لجنة الترفيعات والعلاوات.